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索引号： BMHZ-2020-00055 发布机构： 部门汇总
生成日期： 2020-06-05 废止日期：
文 号： 主题分类： 经费管理
关键词：
内容概述：

437ccm必赢国际2020年部门预算

黔东南州（437ccm必赢国际）2020年度预算收支预算总表




单位：万元
2020年收入2020年支出
项目预算数项目预算备注
一、一般公共预算拨款收入9,717.05一、一般公共服务支出10.10
二、政府性基金预算收入
二、外交支出

三、事业收入5,151.15三、国防支出

四、其他收入
四、公共安全支出



五、教育支出14,304.73


六、科学技术支出



七、文化旅游体育与传媒支出3.37


八、社会保障和就业支出1,486.15


九、卫生健康支出641.89


十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探工业信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、自然资源海洋气象等支出



十九、住房保障支出765.13


二十、粮油物资储备支出



二十一、灾害防治及应急管理支出



二十二、其他支出






本年收入合计14,868.20本年支出合计17,211.37
上年结转2,343.17结转下年0.00










收入总计17,211.37支出总计17,211.37
黔东南州（437ccm必赢国际）2020年度部门收入总表










单位：万元
科目编码科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入其他收入备注
类款项
合计17,211.372,343.179,717.050.005,151.150.00
2050305高等职业教育12,336.97144.897,040.93
5,151.15

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,062.29161.58900.71



2101102事业单位医疗586.42
586.42



2080506机关事业单位职业年金缴费支出423.86
423.86



2210201住房公积金765.13
765.13



2101101行政单位医疗3.413.41




2012304民族工作专项9.009.00




2019999其他一般公共服务支出1.101.10




2050205高等教育298.32298.32




2050302中等职业教育45.2245.22




2050305高等职业教育1,584.701,584.70




2050699其他留学教育支出1.641.64




2050399其他职业教育支出0.060.06




2059999其他教育支出37.8237.82




2070111文化创作与保护3.373.37




2109901其他卫生健康支出52.0652.06




黔东南州（437ccm必赢国际）2020年度部门支出总表










单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业支出上年结转其他支出备注
类款项
合计17,211.379,717.050.005,151.152,343.170.00
2050305高等职业教育11,465.116,202.44
5,151.15111.52

2050305高等职业教育111.68111.68




2050305高等职业教育15.2115.21




2050305高等职业教育744.97711.60

33.37

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,062.29900.71

161.58

2101102事业单位医疗586.42586.42




2080506机关事业单位职业年金缴费支出423.86423.86




221201住房公积金765.13765.13




2101101行政单位医疗3.41


3.41

2012304民族工作专项9.00


9.00

2019999其他一般公共服务支出1.10


1.10

2050205高等教育298.32


298.32

2050302中等职业教育45.22


45.22

2050305高等职业教育1,584.70


1,584.70

2050699其他留学教育支出1.64


1.64

2050399其他职业教育支出0.06


0.06

2059999其他教育支出37.82


37.82

2070111文化创作与保护3.37


3.37

2109901其他卫生健康支出52.06


52.06












黔东南州（437ccm必赢国际）2020年度财政拨款收支总表






单位：万元
收入支出备注
项目预算数项目（功能分类科目类级科目）合计一般公共预算拨款政府性基金预算
一、本年收入9,717.05一、一般公共服务支出10.1010.10

（一）一般公共预算拨款
二、外交支出0.00


（二）政府性基金预算拨款
三、国防支出0.00




四、公共安全支出0.00


二、上年结转2,343.17五、教育支出9,153.589,153.58

（一）一般公共预算拨款2,343.17六、科学技术支出0.00


（二）政府性基金预算拨款
七、文化旅游体育与传媒支出3.373.37



八、社会保障和就业支出1,486.151,486.15



九、卫生健康支出641.89641.89



十、节能环保支出0.00




十一、城乡社区支出0.00




十二、农林水支出0.00




十三、交通运输支出0.00




十四、资源勘探工业信息等支出0.00




十五、商业服务业等支出0.00




十六、金融支出0.00




十七、援助其他地区支出0.00




十八、自然资源海洋气象等支出0.00




十九、住房保障支出765.13765.13



二十、粮油物资储备支出0.00




二十一、灾害防治及应急管理支出0.00




二十二、其他支出0.00


收入总计12,060.22支出总计12,060.2212,060.220.00
黔东南州（437ccm必赢国际）2020年度一般公共预算支出表







单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
类款项
合计9,717.059,717.050.00
2050305高等职业教育7,040.937,040.93

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出900.71900.71

2101102事业单位医疗586.42586.42

2080506机关事业单位职业年金缴费支出423.86423.86

221201住房公积金765.13765.13

黔东南州（437ccm必赢国际）2020年一般公共预算基本支出明细表







 单位：万元 
政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目
科目编码科目名称金  额科目编码科目名称 金    额 
类款类款
****合   计9717.05****合   计              9,717.05
505
对事业单位经常性补助8990.24301
工资福利支出              8,878.56

01工资福利支出8878.56
01基本工资               2,875.34

02津贴补贴                 241.49

03奖金

07绩效工资               3,059.12

08机关事业单位基本养老保险缴费                 900.71

09职业年金缴费                 423.86

10职工基本医疗保险缴费                 586.42

11公务员医疗补助缴费

12其他社会保障缴费                  26.49

13住房公积金                 765.13

06伙食补助费

99其他工资福利支出

02商品和服务支出111.68302
商品和服务支出                111.68

01办公费                  17.68

02印刷费

04手续费

05水费                  10.00

06电费                  20.00

07邮电费                  30.00

08取暖费

09物业管理费

11差旅费                  10.00

14租赁费

28工会经费

29福利费

39其他交通费用

40税金及附加费用

15会议费

16培训费

18专用材料费

24被装购置费

25专用燃料费

03咨询费

26劳务费

27委托业务费

17公务接待费

12因公出国（境）费用

31公务用车运行维护费                  24.00

13维修（护）费

99其他商品和服务支出
506
对事业单位资本性补助0.00310
资本性支出                     -

01资本性支出（一）0.00
01房屋建筑物购建

13公务用车购置

02办公设备购置

03专用设备购置

07信息网络及软件购置更新

08物资储备

19其他交通工具购置

21文物和队列物购置

99其他资本性支出
509
对个人和家庭的补助726.81303
对个人和家庭的补助                726.81

01社会福利和救助15.21
04抚恤金

05生活补助                  15.21

09奖励金
02助学金0.00
08助学金
05离退休费711.60
01离休费                  17.16

02退休费                 694.44

03退职(役）费
99其他对个人和家庭的补助0.00
99其他对个人和家庭的补助
599
其他支出0.00399
其他支出                   -

99其他支出0.00
99其他支出
黔东南州（437ccm必赢国际）2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表





单位：万元
项  目2019年初预算数2020年初预算数“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重（%）同比上年增减变化原因说明备    注
合计30.0024.000.25%根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。
一、因公出国（境）费0.000.000.00

二、公务接待费0.000.000.00

三、公务车购置及运行费30.0024.000.25%根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。
    1.公务车运行维护费30.0024.000.25%根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。
    2.公务车购置0.000.000.00







说明：1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
        2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
        奖励费用等支出。



      3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
      5.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”，并说明增减变化情况。

        6.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排
黔东南州（437ccm必赢国际）2020年政府性基金预算支出表





单位：万元


政府府基金预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
无无000本年无政府性基金收入和支出预算。




































合计000
黔东南州（437ccm必赢国际）2020年部门整体支出绩效目标                                                                             
部门名称437ccm必赢国际
年度预算申请（万元）资金总额9,717.05
按收入性质分按支出性质分
其中：公共财政拨款：      9717.05其中：基本支出：9,717.05
      政府性基金拨款：
      项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金拨款：

部门职能职责概述人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等职能
整体绩效目标完成教育教学工作任务，改善办学条件，提高办学质量，办好师生满意的学校，整体满意度达到90%。
绩效指标
一级指标二级指标指标内容指标值说明
产出指标数量指标2020年毕业生人数=3668在校生11756人，其中高职10711人，中职1045人；2020年毕业生3668人，其中中职毕业生726人，高职毕业生2942人。
产出指标数量指标2020年计划招生人数=5380计划招生人数5380人，其中大专生5180人，初中五年制100人，中职护理扶贫班100人。
满意度指标服务对象满意度指标社会及师生满意度≧90%
黔东南州（437ccm必赢国际）2020年部门预算项目支出绩效












项目名称项目资金（万元）年度目标绩效指标
产出指标效益指标满意度指标
年度资金总额其中： 财政拨款其他资金数据指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标
合 计000


































































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